CAPAIAN FISIK
68
Dari :
8,854 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
10,853,054,602
Dari Pagu Anggaran Kas : Rp.
803,141,209,249
TOTAL ANGGARAN
Rp. 332,327,572,055
KABUPATEN DONGGALA
Lokasi
| Kabupaten Donggala |
88.94 % |
295,574,899,525 |
| Kecamatan Balaesang |
2.83 % |
9,408,546,561 |
| Kecamatan Banawa |
2.62 % |
8,713,364,642 |
| Kecamatan Sojol |
0.90 % |
2,976,854,502 |
| Kecamatan Tanantovea |
0.72 % |
2,382,711,782 |
| Kecamatan Dampelas |
0.71 % |
2,345,667,043 |
| Kecamatan Banawa Selatan |
0.63 % |
2,087,200,000 |
| Kecamatan Banawa Tengah |
0.60 % |
1,988,702,000 |
| Kecamatan Sindue |
0.43 % |
1,423,000,000 |
| Kecamatan Pinembani |
0.42 % |
1,408,626,000 |
| Kecamatan Sindue Tombusabora |
0.33 % |
1,094,000,000 |
| Kecamatan Balaesang Tanjung |
0.32 % |
1,066,500,000 |
| Kecamatan Sojol Utara |
0.23 % |
776,000,000 |
| Kecamatan Rio Pakava |
0.18 % |
610,000,000 |
| Kecamatan Sirenja |
0.09 % |
294,500,000 |
| Kecamatan Sindue Tobata |
0.04 % |
127,000,000 |
| Kecamatan Labuan |
0.02 % |
50,000,000 |
Rekening
| Belanja Operasi |
82.37 % |
273,723,509,164 |
| Belanja Modal |
17.60 % |
58,476,761,891 |
| Belanja Transfer |
0.04 % |
126,301,000 |
| Belanja Tidak Terduga |
0.00 % |
1,000,000 |
Sumber Dana
| [DANA UMUM] - Pendapatan Transfer |
58.29 % |
193,718,734,833 |
| [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer |
18.29 % |
60,789,963,704 |
| [DANA UMUM] - Pendapatan Asli Daerah |
9.90 % |
32,907,072,932 |
| [DANA KHUSUS] - Pendapatan Dana Kapitasi JKN |
5.33 % |
17,703,616,280 |
| [DANA UMUM] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
5.08 % |
16,866,301,526 |
| [DANA UMUM] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
1.67 % |
5,562,000,000 |
| [DANA KHUSUS] - Pendapatan Asli Daerah |
0.91 % |
3,018,057,780 |
| Insentif Fiskal |
0.28 % |
922,150,000 |
| [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah |
0.25 % |
839,375,000 |
| [DANA UMUM] - Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
0.00 % |
300,000 |
Jenis Pengadaan
| Jasa Lainnya |
47.38 % |
157,456,722,448 |
| Non Pengadaan |
21.42 % |
71,183,208,261 |
| Barang |
20.90 % |
69,460,211,728 |
| Konstruksi |
5.36 % |
17,797,018,600 |
| Konsultansi |
4.94 % |
16,430,411,018 |
Metode Pengadaan
| Swakelola Tipe I |
65.84 % |
218,807,097,711 |
| Pengadaan Langsung |
14.01 % |
46,555,659,718 |
| e-Purchasing |
11.57 % |
38,443,244,753 |
| Tender |
5.69 % |
18,905,735,301 |
| Swakelola Tipe II |
2.73 % |
9,072,182,272 |
| Penunjukan Langsung |
0.16 % |
515,152,300 |
| Dikecualikan |
0.01 % |
28,500,000 |
| BULAN | TF | RF | TK | RK |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 13,65 | 0,71 | 24,26 | 0,20 |
| Februari | 24,53 | 2,10 | 42,60 | 0,65 |
| Maret | 33,61 | 3,75 | 48,65 | 1,33 |
| April | 49,72 | 3,75 | 57,32 | 1,35 |
| Mei | 55,04 | 3,75 | 60,38 | 1,35 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Terendah
| No | Sub Organisasi |
APRIL |
||
| Target | Realisasi | Deviasi | ||
| 1 |
3-25.0-00.0-00.01.0000
Dinas Perikanan
|
83,98 | 8,91 | -75,07 |
| 2 |
2-11.0-00.0-00.01.0000
Dinas Lingkungan Hidup Daerah
|
65,93 | 0,00 | -65,93 |
| 3 |
4-01.0-00.0-00.01.0007
Bagian Umum dan Tata Usaha, KDH & WKDH
|
63,71 | 0,00 | -63,71 |
| 4 |
4-01.0-00.0-00.01.0008
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
|
60,95 | 0,00 | -60,95 |
| 5 |
2-08.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|
60,44 | 0,00 | -60,44 |
| 6 |
2-07.3-32.0-00.01.0000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
|
59,83 | 0,00 | -59,83 |
| 7 |
4-01.0-00.0-00.01.0003
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
|
58,85 | 0,00 | -58,85 |
| 8 |
2-09.0-00.0-00.01.0000
Dinas Ketahanan Pangan
|
70,10 | 12,76 | -57,33 |
| 9 |
5-02.0-00.0-00.02.0000
Badan Pendapatan Daerah
|
57,29 | 0,00 | -57,29 |
| 10 |
1-02.0-00.0-00.01.0011
Puskesmas Donggala
|
54,78 | 0,00 | -54,78 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Terendah
| No | Penanggung Jawab |
APRIL |
||
| Target | Realisasi | Deviasi | ||
| 1 |
Asta, S.Pd
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2 |
Ronny, SE
Dinas Ketahanan Pangan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 3 |
Denny Hidayat Gobel, SP., M.Si
Dinas Ketahanan Pangan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4 |
Mukmin, SKM
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 5 |
Saprudin,AMKL
Dinas Lingkungan Hidup Daerah
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 6 |
Sitti Saleha,S.Pi
Dinas Perikanan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 7 |
Jaya Laksana,S.Pi
Dinas Perikanan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 8 |
Yulesman Kapile,S.IK.,M.Si
Dinas Perikanan
|
99,64 | 0,00 | -99,64 |
| 9 |
Sopyan,S.Pi
Dinas Perikanan
|
97,00 | 0,00 | -97,00 |
| 10 |
Asgar, S.Sos
Dinas Ketahanan Pangan
|
96,86 | 0,00 | -96,86 |